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（提交2022年9月中國建筑裝飾協會第九屆會員代表大會審議）

中國建筑裝飾協會秘書處

各位會員代表：我受秘書處委托向各位會員代表報告七屆、八屆理事會財務工作情況，請予審議。

七屆、八屆理事會在中央和國家機關工委、民政部、住建部的指導下，在各地方建筑裝飾協會和廣大會員的大力支持下，協會工作取得了一定的成績。同時，協會嚴格遵守《社會團體登記管理條例》、貫徹執行《民間非營利組織會計制度》、嚴格財務收支管理，按時足額繳納稅款，如實反映財務狀況和收支情況，不斷完善健全財務管理規章制度，認真接受上級單位的監督和檢查，保證了協會各項工作的順利運行。現將我會自2011年5月6日第七次會員代表大會選舉至今的財務情況報告如下：

一、建章立制，完善修訂財務相關管理制度

根據業務發展變化和管理要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，修訂完善了與財務相關的管理制度，對支持強化內控，規范行為，防范風險起到了積極的作用。我們先后制定了《中國建筑裝飾協會財務管理制度》（含投資管理制度）、《中國建筑裝飾協會分支機構財務管理制度》、《中國建筑裝飾協會收入管理辦法》、《中國建筑裝飾協會資金支付管理辦法》等。

二、基本情況

（一）單位基本情況

建筑裝飾協會于1984年9月經中華人民共和國民政部批準登記，統一社會信用代碼為51100000500005705J，開辦資金10.00萬元，法定代表人為劉曉一，主要經費來源為會費收入、提供服務收入，登記住所為北京市海淀區三里河路21號甘家口大廈南樓10層（實際辦公場所與登記住所一致）。最近核發的登記證書有效期為2021年3月10日至2026年3月10日。

1、業務范圍

建筑裝飾協會主要從事行業自律、信息交流、業務培訓、書刊編輯、專業展覽、國際合作、咨詢服務。

2、機構設置及人員情況

建筑裝飾協會下設綜合部、財務部、組聯部、行業發展部、行業信用評價辦、行業統計辦、裝飾獎辦、科技獎辦;共80人，其中：專職人員64人，兼職人員16人。

3、分支機構情況

截止2022年9月30日，建筑裝飾協會設立31個分支（代表）機構，分別為：中國建筑裝飾協會材料應用分會、中國建筑裝飾協會地坪分會、中國建筑裝飾協會供需工作委員會、中國建筑裝飾協會環境藝術分會、中國建筑裝飾協會綠色健康裝飾分會、中國建筑裝飾協會綠色施工分會、中國建筑裝飾協會綠色智慧建造分會、中國建筑裝飾協會幕墻工程分會、中國建筑裝飾協會普利斯卡委員會、中國建筑裝飾協會全裝修產業分會、中國建筑裝飾協會人力資源委員會、中國建筑裝飾協會軟裝陳設分會、中國建筑裝飾協會設計分會、中國建筑裝飾協會石材分會、中國建筑裝飾協會適老產業委員會、中國建筑裝飾協會建筑節能與數字化產業發展委員會、中國建筑裝飾協會項目管理培訓分會、中國建筑裝飾協會消防與智能化分會、中國建筑裝飾協會學術與教育委員會、中國建筑裝飾協會醫養裝飾產業分會、中國建筑裝飾協會質量分會、中國建筑裝飾協會工業和信息化分會、中國建筑裝飾協會住宅裝飾裝修和部品產業分會、中國建筑裝飾協會裝配式分會、中國建筑裝飾協會城市更新與住房租賃分會、中國建筑裝飾協會建筑電氣分會、中國建筑裝飾協會法律調解咨詢服務分會、中國建筑裝飾協會銷售服務商分會、中國建筑裝飾協會智慧家庭分會、中國建筑裝飾協會職業技能認證委員會、中國建筑裝飾協會建材家居分會。上述分支機構均由建筑裝飾協會統一核算。

4、會費收取情況

截至2022年9月30日，建筑裝飾協會共有單位會員3829個，個人會員123個，經2019年八屆三次理事會決議收取會費，會費標準為：副會長單位為10.00萬元/年、常務理事單位為3.00萬元/年、理事單位為1.00萬元/年、會員單位和個人會員為3,000.00元/年。

（二）財務狀況:  

期初2011年7月1日，建筑裝飾協會資產總額為18,759,700.04元，負債總額為1,127,975.58元，凈資產為17,631,724.46元。截止2022年9月，建筑裝飾協會資產總額為84,458,459.92元，負債總額為34,508,227.41元，凈資產為49,950,232.51元。具體如下：        

  金額單位：人民幣元 

1、資產負債變化情況分析

協會資產、負債和凈資產均大幅度增長。期末2022年9月22日資產總額較2011年7月初增加65,698,759.88元，主要構成及變動原因如下：長期股權投資增加34,286,763.78元、應收款項增加27,148,421.54元。

建筑裝飾協會任職期末2022年9月22日負債總額較2011年7月初增加33,380,251.83元，主要構成及變動原因如下：應付款項增加32,172,555.95元、預收賬款增加1,022,467.89元。

凈資產任職期末2022年9月22日較2011年7月初增加32,318,508.05元，資本得到了保值增值。凈資產增長是收支結余形成的。

2、投資情況

（1）長期股權投資

截至2022年9月22日，建筑裝飾協會賬面記錄的對外投資的實體機構為5個，被投資單位名稱及投資比例分別為：

①《中國建筑裝飾裝修》雜志社有限公司，賬面余額618,183.78元，投資比例100.00%；

②《中華建筑報》社，賬面余額26,937.35元，投資比例100.00%；

③天筑文化投資股份有限公司，賬面余額32,915,282.56元，賬面記錄投資比例100.00%；

④北京華建宏宇廣告有限公司，賬面余額20,808.53元，投資比例100.00%；

⑤中裝新網科技(北京)有限公司，賬面余額750,000.00元，投資比例25.00%。

3、固定資產情況

截至期末，賬面固定資產賬面原值14,147,070.31元、累計折舊10,190,361.34元、凈值3,956,708.97元，詳見下表：

（1）資產產權情況

①房屋建筑物

截至2022年9月22日，建筑裝飾協會名下共有兩處房產，分別為：

位于海淀區三里河路17號10層1001、1002、1012房產，房屋性質為商品房，建筑面積為820.11平方米，房產證編號為京房權證海字第080252，證書登記時間為2009年4月23日，賬面原值為7,694,190.00 元，賬面凈值為2,946,660.47元。

位于海淀區三里河路17號7層710A房產，房屋性質為商品房，建筑面積128.94平方米，房產證編號為京房權證海字第080251，證書登記時間為2009年4月23日，賬面原值為1,143,000.00元，賬面凈值為674,878.00元。

②車輛情況

截至2022年9月22日，建筑裝飾協會賬面共有8輛車，分別為：

奔馳汽車，車牌號為京J38966，購入日期2012年7月，賬面原值737,034.00元。

沃爾沃轎車，車牌號為京FK4772，購入日期2011年6月，賬面原值649,111.00元。

雷克薩斯轎車，車牌號為京MC1155，購入日期2008年7月，賬面原值457,700.00元。

陸地巡洋艦霸道小型越野客車，車牌號為京LR5661，購入日期2008年2月，賬面原值738,119.00 元。

本田思威客車，車牌號為京MJ3231，購入日期2008年7月，賬面原值260,295.00元。

沃爾沃小型越野客車，車牌號為“京AG1962”，購入日期2011年10月，原值591,500.00元。

別克汽車，車牌號為“京P26712”，購入日期2008年12月，賬面原值248,355.00元。

本田CRV汽車，車牌號為“京NL8367”，購入日期2009年2月，賬面原值217,800.00元。

4、債權債務情況

（1）應收款項

截至2022年9月22日，建筑裝飾協會應收款項共有9筆，賬面余額合計27,464,421.54元，主要包括：

①應收國都建設（集團）有限公司借款12,600,000.00元，賬齡3年以上；

②應收深圳市中建南方建設集團有限公司12,000,000.00元，賬齡3年以上。

（2）預付款項

截至2022年9月30日，建筑裝飾協會預付款項共有15筆，賬面余額合計1,389,523.86元，主要包括：

①預付消防分會付海瀾（深圳）傳媒有限公司會議服務費500,000.00元；

②預付住宅部品分會支付廣州長隆集團有限公司會議費260,000.00元；

③預付材料應用分會付中建創藝（北京）裝飾科技有限公司設計印刷制作費185,000.00元；

（3）應付款項

截至2022年9月30日，建筑裝飾協會應付款項共有16筆，賬面余額33,195,155.73元，主要包括：

應付天筑文化投資股份有限公司30,000,000.00元，賬齡3年以上；

（三）業務活動和財務收支情況

建筑裝飾協會2011年7月至2022年9月累計實現收入579,585,859.23元，累計支出成本費用總額535,269,616.96元，形成凈資產變動額 44,316,242.27元。各年具體業務活動情況見下表：

金額單位：人民幣 元

金額單位：人民幣 元

續上表：

續上表：

由上表可以看出，收入總體上處于增長態勢，除2017年有所降低外，其他年份基本保持波動增長趨勢。收入合計579,585,859.23元，主要是會費收入180,485,931.00元和提供服務收入386,543,555.63元；任期內各年費用合計變動較大、最高年份是2015年和2021年、費用合計最低年份是2012年和2016年。任期內費用合計535,269,616.96元，主要是管理費用227,266,788.67元和業務活動成本293,272,898.61元。

三、重大影響的其他事項

（一）截至2022年9月22日，協會賬面應收國都建設（集團）有限公司12,600,000.00元（掛賬依據為中國建筑裝飾協會（甲方）、中國裝飾股份有限公司（乙方）、國都建設（集團）有限公司（丙方）于2019年2月19日簽署的《債權債務三方轉讓協議》），應收深圳市中建南方建設集團有限公司借款（掛賬依據為2017年和2018年協會分3筆支付其款項的銀行回單、收款收據）12,000,000.00元，賬齡3年以上，我們將采取法律手段，保護應有的權益。

（二）做好預算編制工作是協會運行的工作基礎，是全面深化預算改革，推進預算管理一體化的具體表現。為加強協會財務資金管理，有效防范風險，協會2023年度開始，采用批復開展全年工作計劃與全面推進預算編制工作相結合的方法，遵循全面規劃，合理安排，嚴格管理，切實提高預算管理的效率和質量，促進協會可持續發展。